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Ley de Disciplina Financiera
Auditoria Superior Michoacán
4to Trimestre
A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable
A.1.2 Manual de conta
A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos
A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos
A.1.5 Dispone de la Matriz Pagado Ingresos Devengados
A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados
A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles
A.2.10 Registra en una cuenta de activo la participacion que tenga en el patrimonio o capital
A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.13 Mantiene registro historico de sus operaciones en el Libro de Diario
A.2.14 Mantiene registro historico de sus operaciones en el libro mayor
A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances
A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles
A.2.21 Mantiene registros especificos de cada fondo programa o convenio
A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones con recursos federales etiquetados
A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados
A.2.25 Realiza los registros contables
A.2.7. Registra contable las inversiones en bienes de dominio publico
A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo
A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan fideicomisos
B.1.1 Cuenta con clasificador por rubros de ingresos armonizado
B.1.2 Cuenta con clasificador por objeto del gasto armonizado
B.1.3 Cuenta con clasificador economico (por tipo de gasto) armonizado
B.1.4 Cuenta con clasificacion funcional armonizada
B.1.5 Cuenta con clasificacion programatica armonizada
B.1.6 Cuenta con clasificacion administrativa armonizada
B.1.7 Cuenta con clasificador por fuentes de financiamiento armonizado
B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado
B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado Ámbito de aplica
B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable
B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado
B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido
B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado
B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido
B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado
B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado
B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado
B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado
C.1.11 La contabilidad de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentacion original
C.1.12 Mantiene la documentacion original que justifique y compruebe el gasto incurrido
C.1.13 Cancela la documentacion comprobatoria del egreso con la leyenda Operado o como se establezca en las disposiciones locales
D.1.17 (1)
D.1.19 (1)