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Auditoria Superior Michoacán
TERCER TRIMESTRE 2022
A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable
A.1.2 CUENTA CON MANUAL DE CONTABILIDAD
A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos
A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos
A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados
A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados
A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario
A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor
A.2.15 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE INVENTAIOS
A.2.16 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE ALMACEN
A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances
A.2.19 CONSTITUYE PROVISIONES
A.2.20 REVISA Y AJUSTA PERIODICAMENTE LAS PROVISIONES
A.2.21
A.2.22
A.2.23 DENTRO DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES
A.2.24 DERIVADO DEL PROCESO DE TRANSICION DE UNA ADMINISTRACION A OTRA
A.2.25
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
C.1.12 mantiene la documentacion original que justifique y compruebe el gasto incurrido
c.1.13 Cancela la documentacion comprobatoria del egreso
C.2.1
C.2.2
C.2.4
C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica
D.1.11 Publica la informacion de los montos efectivamdente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
D.1.12 Publica la informacion de los montos plenamente identificados por orden de gobierno