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Auditoria Superior Michoacán
2022
1.2_cuenta_con_manual_de_contabilidad
176_recaitivo c.2.1 1 TRIM
177_reacitivo C.2.5 1 TRIM
178_reactivo D.1.15 1 TRIM
181_reactivo C.2.1 2 TRIM
182_reactivo C.2.5 2 TRIM
183_reactivo d.1.15 2 TRIM
A 2. 24 DERIVADO DEL PROCESO DE TRANSICION DE UNA ADMINISTRACION A OTRA, LA ADMINISTRACION ENTRANTE REALIZA EL REGISTRO DE INVENTARIO DE LOS BIENES QU
A. 1.1 LISTA DE CUENTAS ALINEADAS AL PLAN EMITIDO POR LA CONAC
A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos
A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos
A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados
A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados
A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles
A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario
A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor
A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios d
A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances
A.2.19
A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles
a.2.20
A.2.21
A.2.22
a.2.23
A.2.25 Realiza los registros contables
a.2.3
a.2.4
A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo
A.3.10 Genera el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos en forma periódica
A.3.2 Genera el Estado de Actividades en forma periódica
A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica
A.3.4 Genera el Estado de Variación en la Hacienda Pública en forma periódica
A.3.5 Genera el Estado de Cambios en la Situación Financiera en forma periódica
A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica
A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica
A.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.7
B.2
B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado
B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable
B.2.12 Registra la etapa del Presupuesto de Ingresos
B.2.13
B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado
B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado
B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido
B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado
B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido
B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado
B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado
b.2.8
B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado
B.3.1 Genera el Estado Analítico de Ingresos en forma periódica
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
b.3.6
b.3.7
B.4.1 Genera el Estado de Gasto por Categoría Programática en forma periódica
B.4.3
C 1.1 REALIZA EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO DE BINES MUEBLES
C 1.2 REALIZA EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
C 1.3 EL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTA DEBIDAMENTE CONCILIADO CON EL REGISTRO CONTABLE
C 1.4 REALIZA EL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES (MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS)
C 1.5 INCLUYE DENTRO DE 30 DIAS HABILES EN EL INVENTARIO LOS BIENES MUEBLES QUE ADQUIERAN
C 1.6 INCLUYE DENTRO DE 30 DIAS HABILES EN EL INVENTARIO FISICO LOS BIENES MUEBLES QUE ADQUIERAN
C 1.7 CUANDO SE REALIZA LA TRANSICION DE UNA ADMINISTRACION A OTRA(ENTREGA-RECEPCION) LOS BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN INVENTARIADOS O ESTEN EN PROCESO
C 1.9 DISPONE DE LOS CATALOGOS DE BIENES INMUEBLES QUE PERMITAN SU INTERRELACION AUTOMATICA CON CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS Y LA LISTA DE CUENTAS.p
C.1.11
C.1.12
C.1.13
C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica
D.1.17
D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática
D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados
D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión
D.5.3 Establece en su página de internet los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que
D.5.4 Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet
D.5.4 Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet